宜春市袁州区人民检察院

袁州区人民检察院2023年度部门决算

目录

第一部分袁州区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分袁州区人民检察院概况

一、部门主要职责

（一）控告申诉检察科（举报中心、刑事赔偿工作办公室）。

负责受理公民的报案、举报、检举和控告；对举报线索进行分流，对检察机关管辖的不明、难以归口处理的举报案件线索进行初查；综合反映控告和举报情况；受理公民的刑事申诉；受理服刑罪犯及其法定代理人、近亲属的申诉；负责受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；承办由本院管辖的刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

（二）侦查监督科。

负责对公安机关、国家安全机关、监狱、军队保卫部门、海关缉私侦查部门和人民检察院侦查部门提请批准逮捕、决定逮捕的案件审查决定是否逮捕；对公安等侦查部门立案侦查是否合法实行法律监督；对侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件决定是否批准；对立案侦查部门应当立案侦查而不立案侦查实施法律监督。

（三）公诉科。

负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和出庭支持抗诉。

（四）监所检察科。

负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行法律监督；对监狱内的职务犯罪直接立案侦查；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作。

（五）民事、行政检察科。

负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已发生法律效力的民事、行政判决、裁定确有错误或者违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

（六）司法警察大队。

承担检察机关主办案件的犯罪嫌疑人的提讯、看管和羁押工作；承担检察机关的安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	袁州区人民检察院	二级预算单位

袁州区人民检察院（本级）设立0个内设机构，分别是：无内设机构。

本部门年末在职人员63人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员32人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,334.37	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,849.85
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	27.87	八、社会保障和就业支出	39	404.04
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	108.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,362.24	本年支出合计	58	2,362.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,362.24	总计	62	2,362.24
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,362.24	2,334.37					27.87
204			公共安全支出	1,849.85	1,821.98					27.87
20404			检察	1,639.51	1,611.64					27.87
2040401			行政运行	1,426.74	1,398.87					27.87
2040499			其他检察支出	212.77	212.77
20499			其他公共安全支出	210.34	210.34
2049999			其他公共安全支出	210.34	210.34
208			社会保障和就业支出	404.04	404.04
20805			行政事业单位养老支出	268.78	268.78
2080501			行政单位离退休	151.56	151.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.94	113.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28
20808			抚恤	45.37	45.37
2080801			死亡抚恤	45.37	45.37
20899			其他社会保障和就业支出	89.89	89.89
2089999			其他社会保障和就业支出	89.89	89.89
221			住房保障支出	108.35	108.35
22102			住房改革支出	108.35	108.35
2210201			住房公积金	108.35	108.35
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,362.24	1,939.13	423.11
204			公共安全支出	1,849.85	1,426.74	423.11
20404			检察	1,639.51	1,426.74	212.77
2040401			行政运行	1,426.74	1,426.74
2040499			其他检察支出	212.77		212.77
20499			其他公共安全支出	210.34		210.34
2049999			其他公共安全支出	210.34		210.34
208			社会保障和就业支出	404.04	404.04
20805			行政事业单位养老支出	268.78	268.78
2080501			行政单位离退休	151.56	151.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.94	113.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28
20808			抚恤	45.37	45.37
2080801			死亡抚恤	45.37	45.37
20899			其他社会保障和就业支出	89.89	89.89
2089999			其他社会保障和就业支出	89.89	89.89
221			住房保障支出	108.35	108.35
22102			住房改革支出	108.35	108.35
2210201			住房公积金	108.35	108.35
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,334.37	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,821.98	1,821.98
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.04	404.04
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	108.35	108.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,334.37	本年支出合计	59	2,334.37	2,334.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,334.37	总计	64	2,334.37	2,334.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,334.37	1,911.26	423.11
204			公共安全支出	1,821.98	1,398.87	423.11
20404			检察	1,611.64	1,398.87	212.77
2040401			行政运行	1,398.87	1,398.87
2040499			其他检察支出	212.77		212.77
20499			其他公共安全支出	210.34		210.34
2049999			其他公共安全支出	210.34		210.34
208			社会保障和就业支出	404.04	404.04
20805			行政事业单位养老支出	268.78	268.78
2080501			行政单位离退休	151.56	151.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.94	113.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28
20808			抚恤	45.37	45.37
2080801			死亡抚恤	45.37	45.37
20899			其他社会保障和就业支出	89.89	89.89
2089999			其他社会保障和就业支出	89.89	89.89
221			住房保障支出	108.35	108.35
22102			住房改革支出	108.35	108.35
2210201			住房公积金	108.35	108.35
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,469.58	302	商品和服务支出	244.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	314.97	30201	办公费	112.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	200.24	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	426.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	65.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	17.59	30205	水费	2.50	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.94	30206	电费	17.15	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	14.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	30.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	24.21	31006	大型修缮
30113	住房公积金	108.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费	4.99	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	129.55	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	196.93	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.35	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	145.21	30217	公务接待费	5.97	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	45.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	312	对企业补助
30309	奖励金	3.69	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.16	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.22	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,666.50	公用支出合计					244.75
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	18.00	17.13
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.30	11.30	11.16
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	11.30	11.30	11.16
3.公务接待费	6	6.70	6.70	5.97
（1）国内接待费	7	——	——	5.97
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	30
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	399
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：袁州区人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	9
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	9
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2362.24万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2362.24万元，比上年增加386.38万元，增长19.55%，主要原因：人员增加，案件数量增加，日常开支增加，当年财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2334.37万元，占98.82%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.87万元，占1.18%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2362.24万元，其中本年支出合计2362.24万元，比上年增加386.38万元，增长19.55%，主要原因：人员增加，案件数量增加，日常开支增加，当年财政拨款支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年与上年无结余。

本年支出的具体构成：基本支出1939.13万元，占82.09%；项目支出423.11万元，占17.91%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1903.69万元，决算数2334.37万元，完成年初预算的122.62%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1471.50万元，决算数1821.98万元，完成年初预算的123.82%。预决算差异主要原因：人员调入，案件数量增加，日常开支增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数323.84万元，决算数404.04万元，完成年初预算的124.76%。预决算差异主要原因：增加老干部补贴及抚恤金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数108.35万元，决算数108.35万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1911.26万元，其中：

（一）工资福利支出1469.58万元，比上年增加170.04万元，增长13.08%，主要原因：当年人员调入增加开支。

（二）商品和服务支出244.75万元，比上年增加97.15万元，增长65.81%，主要原因：案件数量增加，日常开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出196.93万元，比上年增加115.52万元，增长141.91%，主要原因：增加老干部补贴及抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.00万元，决算数17.13万元，完成全年预算的95.16%；决算数比上年减少0.87万元，下降4.84%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：当年未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：当年未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数11.30万元，决算数11.16万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年未安排公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：当年未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.30万元，决算数11.16万元，完成全年预算的98.73%，主要原因：根据上级政策压缩公务用车运行维护费开支。决算数比上年减少0.14万元，下降1.27%,主要原因：根据上级政策压缩公务用车运行维护费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数6.70万元，决算数5.97万元，完成全年预算的89.12%，主要原因：根据上级政策压缩公务接待经费开支。决算数比上年减少0.73万元，下降10.87%,主要原因：根据上级政策压缩公务接待经费开支。全年国内公务接待30批，累计接待399人次，主要是：安排接待其他检察院来我院开展业务活动或公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出244.75万元，决算数比上年增加97.15万元，增长65.81%，主要原因：人员增加，案件数量增加，日常开支增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额113.80万元，其中：政府采购货物支出113.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额113.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 148.59万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为财政保障专项经费。涉及一般公共预算支出97.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，生态指标有所改善，产出指标良好，效益指标长期向好，满意度指标均达到满意。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2355.7万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，预算编制方面，按时按质的完成了预算编制及报送，并制定了绩效目标;在预算执行方面，按要求严格预算执行管理，支出总额控制在预算总额以内;在整体效益方面，我局履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。在社会满意度及可持续性影响方面取得良好作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年财政保障专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政保障专项经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为152.82万元，执行数为148.59万元，完成预算的97.23%。一、主要产出数量：加班补贴20万元，弥补办案经费不足91.99万元，物业管理费27.36万元，书记咒公用经费9.24万元。二、是产出质量破案达到100%，机关事务管理保障率100%；三、产出时效按时完成了项目任务。四、产出成本按工作要求成本指标均完成。发现的问题及原因：一是办案有待全覆盖；二是优化法环境，进一步满意度有待加强。下一步改进措施：一是进一步对办案实施全覆盖；二是优化司法环境，加强监督。

袁州区人民检察院（本级）“财政保障专项经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(九)政府性基金:是指是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。如民航发展基金、育林基金、城市公用事业附加、教育费附加等等。征收政府性基金必须按照国务院规定统一报财政部审批，重要的政府性基金项目由财政部报国务院审批。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

袁州区人民检察院部门评价报告

基本情况
项目概况

袁州区检察院自职能调整以来，经费保障问题较为突出，2020年4月，省委政法委、省检察院、省财政厅联合下文，就经费保障问题提出具体意见，经区财政局对检察院各项经费进行了核实，提出对符合财政保障范围的项目（加班补贴20万元、弥补办案经费不足113.2万元、物业管理费27.36万元、聘用书记员工作经费9.24万元）合计169.8万元，从2021年起列入部门预算。

根据文件袁财行[2020]132号,对符合财政保障范围的项目合计169.8万元，从2021年起列入部门预算。袁州区检察院按时按量完成各项办案目标，加强内部财务管理，梳理过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，优化支出结构，对不符合规定的聘用人员予以清退，提高资金使用效益

项目绩效目标

总体目标：目标1：与公安、法院等机关的密切配合，依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序的社会环境；牢牢把握检察机关的宪法定位，依法履行法律监督职责，着力解决执法不严、司法不公突出问题

目标2：持续改进作风、规范司法，不断加强司法能力和基层基础建设，促进检察公信力提高。

阶段性目标：深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省检察长会议精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，以执法办案为中心，以深化改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，深入推进平安常德、法治常德建设，努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，切实推进我院审判执行工作全面发展，促进检察院预算项目支出绩效进一步提高，我院精心组织相关部门，认真开展对袁州区检察院2023年财政保障专项经费的支出绩效评价工作。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

一是秉持客观、科学、可行的绩效评价原则，进一步提升部门绩效评价的客观性、科学性和有效性。

二是选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。

二是采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、服务对象满意度指标10分。（1）项目产出指标。根据项目特点，将项目产出二级指标设定为产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标4类，总分值为40分，每个二级指标下面分设多个三级指标。（2）项目效益指标。根据项目特点，将项目效益二级指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标4类，总分值为20分，每个二级指标下面分设多个三级指标。（3）项目满意度指标。根据项目特点，将项目满意度二级指标设定为检察院干警满意度，总分值10分。

绩效评价工作过程

一是明确评价工作岗位职责。联合组成绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。

二是制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。

三是收集、查阅、核实有关资料。实地看会计账簿，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，评价结论较为客观。

综合评价情况及评价结论

预算内容与项目内容匹配，预算额度测算按标准编制，资金到位率100%。资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况，也不存在截留、挤占等情况。

项目绩效评价为优。

绩效评价指标分析

项目决策情况

本项目为每年都安排的延续项目，2023年度财政安排152.82万元，主要支出用于办案经费所涉及的开支范围：全年检察院加班补贴，办案差旅下乡费，办案差旅伙食补助，办案车辆经费，物业管理费，书记员公用经费。

项目过程情况

项目实施始终贯彻执行严格审批制度，确保工作规范有序，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；保障会计核算准确、财务资料完整，核实项目审批手续，报账发票必须经主管检察长、办公室主任及经办人签字方可入账，按照工作进展使用经费，不得挤占挪用资金；强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，确保资金安全使用。

项目产出情况

该项目充分保障了我院正常的办案需求。2023年共结案2464件，招聘书记员22人。

项目效益情况

与公安、法院等机关的密切配合，依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境；牢牢把握检察机关的宪法定位，依法履行法律监督职责，着力解决执法不严、司法不公突出问题；深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省检察长会议精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，以执法办案为中心，以深化改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，深入推进平安常德、法治常德建设，努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。持续改进作风、规范司法，不断加强司法能力和基层基础建设，促进检察公信力提高，全年公众安全感满意度达到95%。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、预算编制精细化不足，难以按照要求对项目支出的指标用途、经济分类做到一一对应。需增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求也越来越高，为了更好的履职工作，建议市财政在政策允许的前提下，多开设相关业务的培训课程，不断提升各单位财务人员的业务水平。

2、预算一体化系统操作不熟悉，因一体化系统处在不断完善和更新功能中，部分功能操作起来比较不熟悉。提高预算执行率，进一步完善预算项目支出的科学性和精细化，依托内部控制制度，不断完善加强绩效评价监控。

有关建议

无