袁州区人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分袁州区人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分袁州区人民检察院部门概况
一、部门主要职能
（一）控告申诉检察科（举报中心、刑事赔偿工作办公室）。
负责受理公民的报案、举报、检举和控告；对举报线索进行分流，对检察机关管辖的不明、难以归口处理的举报案件线索进行初查；综合反映控告和举报情况；受理公民的刑事申诉；受理服刑罪犯及其法定代理人、近亲属的申诉；负责受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；承办由本院管辖的刑事申诉案件和刑事赔偿案件。
（二）侦查监督科。
负责对公安机关、国家安全机关、监狱、军队保卫部门、海关缉私侦查部门和人民检察院侦查部门提请批准逮捕、决定逮捕的案件审查决定是否逮捕；对公安等侦查部门立案侦查是否合法实行法律监督；对侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件决定是否批准；对立案侦查部门应当立案侦查而不立案侦查实施法律监督。
（三）公诉科。
负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和出庭支持抗诉。
（四）监所检察科。
负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行法律监督；对监狱内的职务犯罪直接立案侦查；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作。
（五）民事、行政检察科。
负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已发生法律效力的民事、行政判决、裁定确有错误或者违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。
（六）司法警察大队。
承担检察机关主办案件的犯罪嫌疑人的提讯、看管和羁押工作；承担检察机关的安全保卫工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：袁州区人民检察院。
本部门2022年年末实有人数104人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员30人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1,975.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计1,975.86万元，较2021年增加277.33万元，增长16.33 %，主要原因是：人员增加，案件数量增加，日常开支增加，当年财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,975.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1,975.86万元，其中本年支出合计1,975.86万元，较2021年增加277.33万元，增长16.33 %，主要原因是：人员增加，案件数量增加，日常开支增加，当年财政拨款支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出1528.55万元，占77.36%；项目支出447.31万元，占22.64%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1805.86万元，决算数为1,975.86万元，完成年初预算的109.41%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1609.48万元，决算数为1679.09万元，完成年初预算的104.32%，主要原因是：人员调入，案件数量增加，日常开支增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为145.64万元，决算数为246.04万元，完成年初预算的168.94%，主要原因是：增加老干部补贴及抚恤金。
（三）住房保障支出年初预算数为50.74万元，决算数为50.74万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1528.55万元，其中：
（一）工资福利支出1299.54万元，较2021年增加314.84万元，增长31.97%，主要原因是：当年人员调入增加开支。
（二）商品和服务支出147.61万元，较2021年减少560.64万元，下降79.16%，主要原因是：减少装修采购款。
（三）对个人和家庭补助支出81.41万元，较2021年增加75.82万元，增长1356.35%，主要原因是：增加老干部补贴及抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18万元，决算数为18万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.12万元，下降0.66%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，下降0%，主要原因是当年未安排因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：当年未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：当年未安排因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.7万元，决算数为6.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.05万元，下降0.74%，主要原因是根据上级政策压缩公务接待经费开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：根据上级政策压缩公务接待经费开支。全年国内公务接待49批，累计接待545人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：当年未有外事接待事项安排。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.3万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，下降0%，主要原因是当年未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：当年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.3万元，决算数为11.3万元，完成全年预算的%，决算数较2021年减少0.07万元，下降0.62%，主要原因是根据上级政策压缩公务用车运行维护费开支，年末公务用车保有9辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：根据上级政策压缩公务用车运行维护费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出147.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少165.3万元，降低52.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额39.95万元，其中：政府采购货物支出39.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金447.31万元，占项目支出总额的100%。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1975.86万元，开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，在预算编制方面，按时按质的完成了预算编制及报送，并制定了绩效目标;在预算执行方面，按要求严格预算执行管理，支出总额控制在预算总额以内;在整体效益方面，我局履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。在社会满意度及可持续性影响方面取得良好作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
反映2022年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
2022年财政保障专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政保障专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为164.79万元，执行数为164.79万元，完成预算的100%。一、主要产出数量：加班补贴20万元，弥补办案经费不足113.2万元，物业管理费27.36万元，书记咒公用经费9.24万元。二、是产出质量破案达到100%，机关事务管理保障率100%；三、产出时效按时完成了项目任务。四、产出成本按工作要求成本指标均完成。发现的问题及原因：一是办案有待全覆盖；二是优化法环境，进一步满意度有待加强。下一步改进措施：一是进一步对办案实施全覆盖；二是优化司法环境，加强监督。
（三）部门评价项目绩效评价情况
组织对“2022年检察院政法转移支付”、“2022年财政保障专项经费“2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出447.31万元，从评价情况来看，生态指标有所改善，产出指标良好，效益指标长期向好，满意度指标均达到满意。现将财政保障专项经费项目公开。
附件：财政保障专项经费自评表1张
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(九)政府性基金:是指是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。如民航发展基金、育林基金、城市公用事业附加、教育费附加等等。征收政府性基金必须按照国务院规定统一报财政部审批，重要的政府性基金项目由财政部报国务院审批。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支 出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支 出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息 化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政 事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(十三) 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。【其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。】
（十四）机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
