附件2-1
袁州区人民检察院2022年部门预算
目 录
第一部分 袁州区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 袁州区人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 袁州区人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 袁州区人民检察院概况
一、部门主要职责
1、办公室：负责文电、会务、机要、档案等工作。协助院领导处理检察政务，督促检查有关工作部署的落实情况。负责人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作。负责计划财务装备工作。
2、政治部：负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。负责新闻宣传、舆论引导等工作。
3、第一检察部（生态环境保护检察部）：负责刑事案件的审察逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责生态环境保护检察工作。办理刑事申诉案件。
4、第二检察部（未成年人检察部）：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责未成年人检察工作。办理刑事申诉案件。
5、第三检察部：负责对非监禁刑的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
6、第四检察部：承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事、行政申诉案件。办理公益诉讼案件。
7、第五检察部（公益损害与诉讼违法举报中心）：负责受理向本院提出的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。
8、综合业务部：负责检察应用理论研究工作，承办本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管，法律文书的监管，案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。指导统一业务应用系统使用。负责检察技术工作。负责检察信息化建设工作。负责对本院执行法律，法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督查。
二、机构设置及人员情况
袁州区人民检察院共有预算单位1个，包括袁州区人民检察院本级。
编制人数67人，其中：行政编制60人、全额补助事业编制7人。实有人数133人，其中：在职人数90人，包括行政人员55人、全额补助事业人员6人、聘用人员29人；退休人员43人。
第二部分 袁州区人民检察院2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 袁州区人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年袁州区人民检察院收入预算总额为1805.86万元，较上年预算安排增加521.82万元，增长40.64%。其中：财政拨款收入1333.36万元，占收入预算总额的73.84%；其他收入472.50万元，占收入预算总额的26.16%。
（二）支出预算情况
2022年袁州区人民检察院支出预算总额为1805.86万元，较上年预算安排增加521.82万元，增长40.64%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1636.06万元，占支出预算总额的90.60%，较上年预算安排增加352.02万元，增长27.42%，其中：工资福利支出952.47万元、商品和服务支出205.78万元、对个人和家庭的补助5.31万元、资本性支出472.50万元；项目支出169.80万元，占支出预算总额的9.4%，较上年预算安排增加169.80万元，增长100%，其中：商品和服务支出169.80万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1609.48万元，占支出预算总额的89.13%，较上年预算安排增加519.67万元；社会保障与就业支出145.64万元，占支出预算总额的8.06%，较上年预算安排增加70.97万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少66.94万元；住房保障支出50.74万元，占支出预算总额的2.81%，较上年预算安排减少1.88万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出952.47万元，占支出预算总额的52.74%，较上年预算安排增加9.77万元；商品和服务支出375.58万元，占支出预算总额的20.8%，较上年预算安排增加35.59万元；对个人和家庭补助支出5.31万元，占支出预算总额的0.29%，较上年预算安排增加3.96万元；资本性支出472.50万元，占支出预算总额的26.16%，较上年预算安排增加472.50万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年袁州区人民检察院财政拨款支出预算1333.36万元，占支出预算总额的73.84%，较上年预算安排增加76.48万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1136.98万元，社会保障和就业支出145.64万元，住房保障支出50.74万元。
按支出项目类别划分：基本支出1163.56万元，较上年预算安排减少93.32万元；其中：工资福利支出952.47万元，商品和服务支出205.78万元，对个人和家庭的补助5.31万元。项目支出169.80万元，较上年安排增加169.80万元；其中：商品和服务支出169.80万元。
（四）政府性基金情况
2022年袁州区人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年袁州区人民检察院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算205.78万元，比2021年预算减少107.05万元，下降34.22%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额472.50万元，其中：政府采购货物预算472.50万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。
（九）财政保障专项经费项目情况说明
1.财政保障专项经费项目
1）项目概述
袁州区检察院自职能调整以来，经费保障问题较为突出，2020年4月，省委政法委、省检察院、省财政厅联合下文，就经费保障问题提出具体意见，经区财政局对检察院各项经费进行核实，提出对符合财政保障范围的项目合计169.8万元，从2021年起列入部门预算。
2）立项依据
袁财行[2020]132号
3）实施主体
袁州区人民检察院
4）实施方案
按时按量完成各项办案目标，加强内部财务管理，梳理过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，优化支出结构，对不符合规定的聘用人员予以清退，提高资金使用效益。
5）实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度预算安排
年度预算安排财政保障专项经费169.8万元。
7）绩效目标和指标
与公安、法院等机关的密切配合，依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境；牢牢把握检察机关的宪法定位，依法履行法律监督职责，着力解决执法不严、司法不公突出问题；持续改进作风、规范司法，不断加强司法能力和基层基础建设，促进检察公信力提高。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年袁州区人民检察院“三公”经费安排33.30万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务接待费11.40万元，比上年减0.08万元，主要原因是：因工作原因无需增加‘三公’经费支出。
公务用车运行维护费21.90万元，比上年减0.08万元，主要原因是：厉行节约、坚持过‘紧日子’要求。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映市财政局用于保障机构正常运转开展日常工作的基本支出。
（二）预算改革业务：反映市财政局用于预算改革方面的支出。
（三）财政国库业务：反映市财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。
（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
