袁州区人民检察院2021年部门预算
目 录
第一部分 袁州区检察院院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 袁州区检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 袁州区检察院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 袁州区检察院概况
一、部门主要职责
1、办公室：负责文电、会务、机要、档案等工作。协助院领导处理检察政务，督促检查有关工作部署的落实情况。负责人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作。负责计划财务装备工作。
2、政治部：负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。负责新闻宣传、舆论引导等工作。
3、第一检察部（生态环境保护检察部）：负责刑事案件的审察逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责生态环境保护检察工作。办理刑事申诉案件。
4、第二检察部（未成年人检察部）：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责未成年人检察工作。办理刑事申诉案件。
5、第三检察部：负责对非监禁刑的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
6、第四检察部：承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事、行政申诉案件。办理公益诉讼案件。
7、第五检察部（公益损害与诉讼违法举报中心）：负责受理向本院提出的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。
8、综合业务部：负责检察应用理论研究工作，承办本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管，法律文书的监管，案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。指导统一业务应用系统使用。负责检察技术工作。负责检察信息化建设工作。负责对本院执行法律，法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督查。
二、基本情况
袁州区检察院共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位。编制人数67人，其中：行政编制60人、事业执行公务员编制0人、全额补助事业编制7人、差额补助事业编制0人，工勤编制0人。实有人数105人，其中：在职人数63人，包括行政人员58人、事业执行公务员人员0人、全额补助事业人员5人、差额补助事业编制0人，工勤编制0人；离休人员0人；退休人员42人。
第二部分 袁州区检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年袁州区检察院收入预算总额为1284.04万元，较上年预算安排增加266.15万元，主要原因是增加办案经费及人员开支。其中：财政拨款收入1256.88万元，事业收入 万元，上年结转27.16万元。
（二）支出预算情况
2021年袁州区检察院支出预算总额为1284.04万元，较上年预算安排增加266.15 万元，主要原因是增加办案经费及人员开支。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1284.04万元，较上年预算安排增加266.15 万元，包括工资福利支出942.70万元、商品和服务支出339.99万元、对个人和家庭的补助1.35万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1089.81万元，较上年预算安排增加252.15万元；社会保障与就业支出74.67万元，较上年预算安排减少1.78万元；卫生健康支出66.94万元，较上年预算安排增加9.64万元；住房保障支出52.62万元较上年预算安排增加6.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出942.70万元，较上年预算安排增加151.45万元；商品和服务支出339.99万元，较上年预算安排增加124.97万元；对个人和家庭补助支出1.35万元，较上年预算安排减少10.26万元；其他资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出安排情况
2021年袁州区检察院财政拨款支出预算1256.88万元，较上年预算安排增加267.09万元，主要原因是增加办案经费及人员开支。具体支出情况是：公共安全支出1062.65万元，社会保障和就业支出74.67万元，卫生健康支出66.94万元，住房保障支出52.62万元。
（四）政府性基金情况
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年本级及下属单位机关运行费预算312.83万元，比上年预算增加125.91万元，增长67%，主要原因是增加办案经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额660万元，比上年预算减少2.62万元，其中：政府采购货物预算60万元、工程预算600万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用说明
截至2020年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车10辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（八）项目支出绩效目标情况说明
2021年填报绩效目标的预算项目个数0个，项目支出预
算0万元，占全部项目支出预算的0%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年袁州区检察院“三公”经费年初预算安排33.46万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，增长（或下降）0%。主要原因是无。
公务接待费11.48万元，与上年下降0.02，下降0.17%。主要原因是节约开支。
公务用车运行维护费21.98万元，与上年下降0.02万元，下降0.09%，主要原因是减少公务用车。
公务用车购置费没有数字，主要原因也是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。
第三部分 袁州区检察院2021年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
