宜春市袁州区人民检察院

附件3		袁州区区直单位2020年部门预算基础信息简表
单位名称：								单位：人.辆.元
序号	基础信息	单位预算数	财政审核数	备注	序号	基础信息	单月预算数	财政审核数	备注
1	在编在职人数	54			10	行政编（月工资）	318309
	其中：妇女数	19				职务工资	127569
	独生子女数	3		2016年1月1日之后生育一个子女的夫妻不纳入发放范畴。以《独生子女父母光荣证》为准，		级别工资	63085
2	离休人数	1				技术等级工资	3190
3	退休人数	41				津贴补贴	124465
	其中：副县级（实职）				11	事业编（月工资）	4446
4	遗属人数	1				岗位工资	1620
档次	704			基础信息列填遗属补贴标准、单位预算数列填该标准对应人数		薪级工资	800
	768					基本工资提高10%部分
	1024	1				绩效工资	2026
					12	特殊岗位津贴（月）	21533		警衔、教护龄、特级教师、特殊教育等
					13	离休金（月）	2727
5	小学生人数				14	离休生活补贴（月）	2613
6	中学生人数				15	离休护理费（月）	3000
7	民师人数				16	退休养老金（月）	201495.64
8	聘用/临时人员/其他人员			仅指经政府批准的	17	车改补贴（月）	29050		行政编
9	车辆数	10			18	其他补贴（月）

注：基础信息表中的退休养老金（月）包含在社保发放养老金，应由财政负担医保等经费的退休人员。
袁州区2020年部门预算支出计算简表
单位名称：									单位：元
序号	支出类别	年预算额	财政审核数	备注	序号	支出类别	年预算额	财政审核数	备注
18	一、基本支出	10178898			46	（三）商品和服务支出	2150277
19	（一）工资福利支出	7912486			47	定额公用经费	1519000		（包含精神文明建设经费）
20	基本工资	2355168				*办公费	270000		*每项必录
	其中：行政	2326128				*水电费	183600
	事业	29040				*邮电费	229500
21	津贴补贴	1517892				*物业管理费	121500
	其中：津贴补贴（行政）	1493580				*差旅费	378000
	绩效工资（事业）	24312				*维修（护）费	208440
22	特殊岗位津贴	258396				*会议费
23	妇卫及独生子女费	7560		2016年1月1日之后生育一个子女的夫妻不纳入发放范畴		*培训费	12960
24	年终一次性奖金	193844				*公务接待费	115000	61000去年
25	基本养老保险缴费	650705				*劳务费
26	职工基本医疗保险缴费	377460			48	工会经费	46477
27	公务员医疗补助缴费	188730			49	福利费	11520
28	工伤保险	9761			50	因公出国出境费
29	大病保险	6840			51	公务用车运行维护费	220000	去年
30	失业保险	145			52	在职人员车改补贴	348600
31	住房公积金	464767			53	离休人员公用经费	400
32	临时工工资	794112		书记员22人	54	退休人员活动费	3280
33	聘用人员工资				55	离休人员特需经费	1000
34	其他工资福利支出				56	行政事业性收费直接征收成本			按2020年非税收入预算数的10%
35	其他津贴补贴	1087106		检察官绩效	57	办案经费			按2019年罚没收入预计完成数的30%
36	（二）对个人和家庭的补助	116135			58	业务费
37	离休金	32724			59	事业单位报销额度
38	离休生活费补贴	31356			60	其他商品服务支出
39	增发1至3个月工资	2727			61
40	护理费	36000			62	二、项目支出	3500000
41	离休人员降温及取暖费	1040			63	行政事业发展支出
42	退休养老金				64	政法转移支付	3500000
43	离休人员电话和交通费				65
44	生活补助	12288		遗属补助、村干部补助等	66
45	其他对个人和家庭的补助				67	支出预算合计	13678898