| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,830,947.00 |
16,932,334.00 |
16,932,334.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
56 |
11,830,947.00 |
13,721,134.00 |
13,721,134.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
9,105,524.00 |
10,923,711.00 |
10,923,711.00 |
| 三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
2,725,423.00 |
2,797,423.00 |
2,797,423.00 |
| 四、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
9,314,887.00 |
14,394,474.00 |
14,394,474.00 |
二、项目支出 |
59 |
0.00 |
3,211,200.00 |
3,211,200.00 |
| 五、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 七、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,201,707.00 |
1,201,707.00 |
1,201,707.00 |
五、对附属单位补助支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39 |
674,640.00 |
696,440.00 |
696,440.00 |
|
64 |
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
16,932,334.00 |
| |
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
10,823,255.00 |
| |
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
6,008,623.00 |
| |
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
100,456.00 |
| |
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
0.00 |
| |
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
71 |
— |
— |
0.00 |
| |
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
| |
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 |
| |
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
639,713.00 |
639,713.00 |
639,713.00 |
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
0.00 |
| |
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
0.00 |
| |
21 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
| |
22 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
77 |
|
|
|
| |
23 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
78 |
|
|
|
| |
24 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
| |
25 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
26 |
11,830,947.00 |
16,932,334.00 |
16,932,334.00 |
本年支出合计 |
81 |
11,830,947.00 |
16,932,334.00 |
16,932,334.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
82 |
— |
— |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末结转和结余 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
29 |
|
|
|
|
84 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
11,830,947.00 |
16,932,334.00 |
16,932,334.00 |
总计 |
85 |
11,830,947.00 |
16,932,334.00 |
16,932,334.00 |
|
