2016年部门决算

单位公章：

报送日期：2017.10.18

 

 

 

单位负责人（签章）：       财务负责人（签章）：          经办人（签章）：

袁州区检察院2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  袁州区检察院概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 袁州区检察院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  袁州区检察院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  袁州区检察院概况

 

一、部门主要职能

1．略

2．略

……

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：……。

 

第二部分  袁州区检察院2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2450 万元，较上年增长31  %；主要原因是：增加了上级办案收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2450 万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  2450  万元，其中本年支出合计 2450  万元，较上年增长31  %，主要原因是：增加了办案支出。

本年支出的具体构成为：基本支出  2450 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2450  万元，决算数为2450  万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为  2450万元，决算数为 2450 万元，完成年初预算的100  %；公共安全支出年初预算数为2234   万元，决算数为 2234 万元，完成年初预算的 100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出  1638 万元，较上年增长30  %，主要原因是：调增人员工资。商品和服务支出 650  万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出2450万元，比2015 年增加589 万元，增长31%。主要原因是：增加办案支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 76  万元，决算数为 45万元，完成预算的40 %，决算数较上年下降69  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为  15 万元，决算数为  14万元，完成预算的93 %，决算数较上年下降7  %。主要原因是：减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为61   万元，决算数为30  万元，完成预算的50 %，决算数较上年下降50  %。主要原因是：车改。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 129 万元，其中：政府采购货物支出 119 万元、政府采购工程支出 8 万元、政府采购服务支出  2 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车17辆、一般执法执勤用车10辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

无